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          南康區人大常委會辦公室部門
          文章來源:   閱讀次數:   發布時間:2018-09-27 16:24:12   打印本頁
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          南康區人大常委會辦公室部門

          2017年度部門決算

          目    錄

          第一部分  南康區人大常委會辦公室部門概況

              一、部門主要職責

              二、部門基本情況

          第二部分  2017年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財政撥款收入支出決算總表

              五、一般公共預算財政撥款支出決算表

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

              八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              九、國有資產占用情況表

              第三部分  2017年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

              情況說明

          六、機關運行經費支出情況說明

              七、政府采購支出情況說明

          、國有資產占用情況說明

              、預算績效情況說明

          第四部分  名詞解釋

          第一部分  部門概況

          一、部門主要職能

          1.負責區人民代表大會常委委員會會議、主任會議和機關工作會議的會務工作,草擬常委會工作報告、計劃、總結、會議紀要、文件等。

          2.會同有關辦公室草擬常委會的視察提綱和視察報告。

          3.會同有關辦公室承辦"一府兩院"提請區人大常委會審議的有關事項。

          4.負責人大工作的信息傳遞、反饋、上情下達、下情上報、宣傳報道、報刊發行、機關的文書檔案工作。

          5.負責管理機關的財務、財產、車輛、辦公用品、職工福利、行政事務、來賓接待和涉外工作。

          6.牽頭組織機關各辦公室工作責任目標的落實、檢查、督促、評比及精神文明、環境衛生、安全保衛保密工作。

          7.負責機關印鑒的使用、保管。

          8.承辦領導交辦的其他工作。

          二、部門基本情況

          納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:南康區人大常委會辦公室。

          本部門2017年年末編制人數27人,其中行政編制24人,事業編制3人;年末實有人數67人,其中在職人員32人,退休人員32,臨聘人員3人

          第二部分  2017年度部門決算表

          詳見附件

          第三部分  2017年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          本部門2017年度收入總計1387.06萬元,其中年初結轉和結余554.34萬元,較2016年增加179.97萬元,增長48.07%;本年收入合計832.72萬元,較2016年減少61.43萬元,下降6.87%,主要原因是:會議費預算減少

          本年收入的具體構成為:財政撥款收入829.57萬元,占99.62%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入3.15萬元,占0.38%。  

          二、支出決算情況說明

          本部門2017年度支出總計1387.06萬元,其中本年支出合計856.38萬元,較2016年增加132.37萬元,增長18.28%,主要原因是:績效獎勵資金增加;年末結轉和結余530.68萬元,較2016年減少13.83萬元,減少2.54%,主要原因是:培訓費、下鄉費等增加

          本年支出的具體構成為:基本支出821.25萬元,占95.90%;項目支出35.13萬元,占4.10%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

          三、財政撥款支出決算情況說明

          本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為666.87萬元,決算數為849.23萬元,完成年初預算的127.35%。其中:

          (一)一般公共服務支出年初預算數為594.25萬元,決算數為779.76萬元,完成年初預算的131.22%。

          (二)社會保障和就業支出年初預算數為48.34萬元,決算數為45.19萬元,完成年初預算的93.48%。

          (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為24.28萬元,決算數為24.28萬元,完成年初預算的100%。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出814.09萬元,其中:

          (一)工資福利支出483.12萬元,較2016年增加166.08萬元,增長52.38%,主要原因是:工資增加

          (二)商品和服務支出256.75萬元,較2016年增加5.67萬元,增長2.26%,主要原因是:獎勵工資和差旅費增加

          (三)對個人和家庭補助支出16.99萬元,較2016年減少132.93 萬元,下降88.67%,主要原因是:退休人員工資由社保局發放

          (四)其他資本性支出57.23萬元,較2016年增加51.25 萬元,增長857.02%,主要原因是:建設人大電子會議系統

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為24.00萬元,決算數為15.01萬元,完成預算的62.54%,決算數較2016年減少7.98萬元,下降34.71%,其中:

          (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加0萬元,增長0%。

          (二)公務接待費支出年初預算數為13萬元,決算數為7.58萬元,完成預算的58.31%,決算數較2016年增加0.73萬元,增長10.66%。主要原因是:公務接待增加

          (三)公務用車購置及運行維護費支出7.43萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加0萬元,增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為11.00萬元,決算數為7.43萬元,完成預算的67.55%,決算數較2016年減少8.71萬元,下降53.96%。主要原因是:公車改革,公車運維費減少

          六、機關運行經費支出情況說明

          本部門2017年度機關運行經費支出256.75萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加5.67萬元,增長2.26%,主要原因是:差旅費增加。 

          七、政府采購支出情況說明

          本部門2017年度政府采購支出總額12.00萬元,其中:政府采購貨物支出12.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          、國有資產占用情況說明

          截至20171231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          九、預算績效情況說明

          (一)績效管理工作開展情況

          本年度,我單位厲行勤儉節約,優化調整支出結構,壓縮一般性支出,著力建設現代財政制度,切實提高財政管理的質量和效益,本單位部門預算執行管理與財務管理工作得到進一步強化。在工作中,我單位也逐步建立健全內部控制制度,遵守國家財經紀律,規范財政財務收支管理和資產管理。狠抓資金使用效益,保障機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待、資產管理、會務等方面加強集中管理,提高服務質量,降低運行成本,合理配置,提高保障能力。

          績效基礎管理方面,財務核算符合國家財政法規和財務管理制度,資金撥付有完整的審批程序和手續;部門預決算均按照規定的時間和要求公示公開,內容完整,數據真實準確對公務接待費用、車輛運行費用及會議(培訓)費、差旅費用等進行了詳細的規范,從范圍、標準等方面作出具體的明確規定,從嚴控制把關。

            

          第四部分  名詞解釋

           

          一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

          、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

          、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

          、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

          、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

          十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。


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