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          南康區人民代表大會常務常委會辦公室2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-12 09:23:31   打印本頁
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          贛州市南康區人民代表大會常務常委會辦公室2019年部門預算

          第一部分贛州市南康區人民代表大會常務常委會辦公室概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分贛州市南康區人民代表大會常務常委會辦公室2019年部門預算情況說明

          一、2019 年部門預算收支情況說明

          二、2019 年“三公”經費預算情況說明

          第三部分贛州市南康區人民代表大會常務常委會辦公室2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          第四部分 名詞解釋

          第一部分   贛州市南康區人民代表大會常務常委會辦公室概況

          一、部門主要職責

          南康區人大常委會是南康區人民代表大會的常設機構,人大常委會主要職責是:召集本級人民代表大會、決定重大事項、監督“一府兩院”、聯系本級人大代表、任免“一府兩院”國家機關工作人員。

          二、部門基本情況

          贛州市南康區人大常委會辦公室共有預算單位1個,其中:行政編制24人;實有人數64人,其中:在職人數32人,包括行政人員32人;退休人員32人。

          第二部分  贛州市南康區人大常委會辦公室2019年部門預算情況說明

          一、2019年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年贛州市南康區人大常委會辦公室收入預算總額為1122.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入693.20萬元,較上年預算安排減少1.84萬元;上年結余428.89萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

          (二)支出預算情況

          2019年贛州市南康區大常委會辦公室支出預算總額為1122.09萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出693.20萬元,較上年預算安排減少1.84萬元,包括:工資福利支出328.32萬元,商品和服務支出361.26萬元,對個人和家庭的補助支出3.62萬元資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出617.20萬元,較上年預算安排減少1.99萬元;社會保障和就業49.79萬元,較上年預算安排增加0.18萬元;醫療衛生支出26.21萬元,較上年預算安排減少0.03萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出328.32萬元,較上年預算安排減少34.83萬元;商品和服務支出361.26萬元,較上年預算安排增加5.41萬元;對個人和家庭的補助3.62萬元,較上年預算安排減少4.04萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年贛州市南康區人大常委會辦公室財政撥款支出預算總額693.20萬元,較上年預算安排減少1.84萬元。

          按支出功能分類劃分:一般公共服務支出617.02萬元;社會保障和就業49.79萬元;醫療衛生支出26.21萬元。

          按支出經濟分類劃分:基本支出693.2萬元,較上年預算安排減少1.84萬元,包括:工資福利支出328.32萬元,商品和服務支出361.26萬元,對個人和家庭的補助支出3.62萬元資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          (四)政府性基金情況

              2019年贛州市南康區人大常委會辦公室無政府性基金

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          2019年贛州市南康區人大常委會辦公室本機關運行費預算1122.09萬元,比2018年預算減少97.82萬元,下降8.02 %

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (六)政府采購情況

          2019年部門所屬各單位政府采購總額5.6萬元,其中:政府采購貨物預算5.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截止2019年底,部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,2019年部門預算安排購置車輛0輛。

          (八)一級項目績效目標設置情況

          2019年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及資金0萬元,二級項目0個(部門預算中 200 萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金0萬元。

          二、2019年“三公”經費預算情況說明

          2019年贛州市南康區人大常委會辦公室“三公”經費年初預算安排16.8萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是無因公出國計劃

          公務接待費13萬元,與上年持平,主要原因是:公務接待平穩

          公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車購置計劃

          公務用車運行維護費3.8萬元,比上年增(減)7.2萬元,主要原因是:公務用車減少

          第三部分  贛州市南康區人大常委會辦公室2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          3_贛州市南康區人大辦2019年部門預算公開表.xls

          第四部分  名詞解釋

          一、收入科目

          各部門結合實際進行解釋。

          (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

          (二)事業運行:反映事業單位的基本支出。

          (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

          (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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