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          贛州區南康區委編辦2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-16 10:16:09   打印本頁
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          第一部分區委編辦概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分區委編辦2019年部門預算情況說明

          一、2019 年部門預算收支情況說明

          二、2019 年“三公”經費預算情況說明

          第三部分區委編辦2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          第四部分名詞解釋

          第一部分區委編辦概況

          一、部門主要職責

          贛州區南康區機構編制委員會辦公室是主管機構編制工作的區委工作機關,主要職責是:

          (一)貫徹執行黨和國家有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策。擬定全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的實施辦法,建立健全機構編制管理的規章制度。

          (二)統一管理全區各級黨政機關、人大、政協機關,各人民團體機關的機構編制。

          (三)負責擬定全區行政管理體制和機構改革的總體方案,以及實施區直黨政機構改革方案。審核鄉鎮機構改革方案,指導協調全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

          (四)協調區委各部門、區政府各部門的職能配置及調整,協調區委各部門之間、區政府各部門之間,區委各部門和區政府各部門之間以及區直各部門與鄉(鎮、街道)之間的職責分工。

          (五)負責審核區委各部門、區政府各部門及部門管理的機構、區政府派出機構及其內設機構的機構編制和領導職數;審核鄉(鎮、街道)黨政工作機構設置和人員編制;審核全區行政、事業機構的設置;

          (六)負責審核區人大、區政協、區人民法院、區人民檢察院和人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

          (七)負責區直黨政群機關、事業單位增加工作人員核編和股級職數審核;指導督促、檢查黨政群機關、事業單位的進人核編制度的貫徹執行。

          (八)負責擬定全區事業單位管理體制和機構改革的方案;審批審核區委、區政府直屬事業單位及區直各部門所屬事業單位的機構編制;負責擬定全區有關事業單位的定員標準并組織實施;負責事業機構編制管理方面的其他重要事項;指導并協調全區各級事業單位體制改革和機構編制管理工作。

          (九)貫徹落實事業單位登記管理的法規、《條例》和《實施細則》,負責制定全區事業單位登記管理的實施辦法;主管全區事業單位登記管理和事業單位網上登記管理。

          (十)負責全區機關、事業單位機構編制管理證、工作人員編制證的審定核發和年度審驗。

          (十一)負責全區機構編制執行情況的監督檢查;

          (十二)承辦區委、區政府和區編委交辦的其他工作。

          二、部門基本情況

          區委編辦共有預算單位1個。編制數14人,其中:行政編制8人、參公編制0人、全額事業編制6人、差額事業編制0人、自收自支事業編制0人;實有人數7人,其中:在職人數7人,包括行政人員5人、參公人員0人、全額事業2人、差額事業0人、自收自支事業0人;離休人員0人;退休人員2人。在校學生0人,其中:中等專業學校0人、初中0人、高中0人。

               

               第二部分區委編辦2019年部門預算情況說明

          一、2019年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年區委編辦收入預算總額為105.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入98.03萬元,較上年預算安排增加0.56萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;上年結轉資金7.06萬元。

          (二)支出預算情況

          2019年區委編辦支出預算總額為105.09萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出105.09萬元,較上年預算安排增加4.6萬元,包括:工資福利支出72.95萬元,商品和服務支出28.39萬元,對個人和家庭的補助支出0.5萬元,資本性支出3.25萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出92.52萬元,較上年預算安排增加3.76萬元;社會保障和就業9.14萬元,較上年預算安排增加0.08萬元;醫療衛生支出3.43萬元,較上年預算安排增加0.77萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出72.95萬元,較上年預算安排增加22.08萬元;商品和服務支出28.39萬元,較上年預算安排增加4.87萬元;對個人和家庭的補助0.5萬元,較上年預算安排減少0.52萬元;資本性支出3.25萬元,較上年預算安排增加1.73萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年贛州區南康區機構編制委員會辦公室財政撥款支出預算總額98.03萬元,較上年預算安排增加0.56萬元。

          按支出功能分類劃分:一般公共服務支出85.45萬元;社會保障和就業9.14萬元;衛生健康支出3.44萬元。

          按支出經濟分類劃分:基本支出98.03萬元,較上年預算安排增加0.56萬元,包括:工資福利支出72.95萬元,商品和服務支出21.33萬元,對個人和家庭的補助支出0.5萬元,資本性支出3.25萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          (四)政府性基金情況

          2019年區機構編制委員會辦公室無政府性基金。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          2019年區機構編制委員會辦公室本級機關運行費預算105.09萬元,比2018年預算增加4.6萬元,增長4.5%

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (六)政府采購情況

          2019年部門所屬各單位政府采購總額3.25萬元,其中:政府采購貨物預算3.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截止2018年底,區委編辦無公務車輛。

          (八)一級項目績效目標設置情況

          2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元。

          二、2019年“三公”經費預算情況說明

          2019區委編辦 “三公”經費年初預算安排0.8萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元。

          公務接待費0.8萬元,比上年減少0.04萬元,主要原因是:經費緊缺。

          公務用車購置0萬元。

          公務用車運行維護費0萬元。

          第三部分區委編辦2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          (詳見附表)2019年部門預算公開表(編委辦).xls

          第四部分名詞解釋

          一、收入科目

          各部門結合實際進行解釋。

          (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

          (二)事業運行:反映事業單位的基本支出。

          (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

          (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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