臺辦2019年部門預算
第一部分 臺辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分臺辦2019年部門預算情況說明
一、2019 年部門預算收支情況說明
二、2019 年“三公”經費預算情況說明
第三部分臺辦2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室概況
一、部門主要職責
中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室是主管對臺工作的區委組成部門（直屬機構），主要職責是：
1、貫徹執行黨中央國務院對臺方針政策；組織指導、管理、協調區直部門、企事業單位對臺工作。
2、組織管理全區重大涉臺活動，協調處理全區涉臺突發事件，承辦海峽會和省、市臺辦交辦的各項事務。
3、會同有關部門統籌協調和指導委區與臺灣在經濟、文化、教育、科技、衛生、體育、新聞、宗教等各項領域交流與合作。
4、會同有關部門做好全區臺胞接待工作，會同公安部門審核管理各類人員赴臺事務，負責全區各類人員的行前教育。
二、部門基本情況
2019年中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室共有預算單位1個,包括本級預算單位,編制人數小計3人,其中：行政編制人數3人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,部分補助事業編制人數0人,實有人數小計3人,其中：在職人數小計2人,包括行政在職人數2人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人,部分補助事業在職人數0人,離休人數小計0人,退休人數小計0人,退職人員0人,遺屬人數1人,在校學生0人。
第二部分 臺辦2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室收入預算總額為33.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入30.19萬元，較上年預算安排增加0.66萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上年結轉3.37萬元，占收入預算總額的10.04%。
（二）支出預算情況
2019年中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室支出預算總額為33.56萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出30.19萬元，較上年預算安排增加0.66萬元，包括：工資福利支出17.00萬元，商品和服務支出10.43萬元，對個人和家庭的補助支出1.76萬元，資本性支出1萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出30.24萬元，較上年預算安排增加4.31萬元；社會保障和就業2.57萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；醫療衛生支出0.75萬元，較上年預算安排增加減少0.32萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出17萬元，較上年預算安排減少0.6萬元；商品和服務支出10.43萬元，較上年預算安排減少4.07萬元；對個人和家庭的補助1.76萬元，較上年預算安排增加0.96萬元；資本性支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室財政撥款支出預算總額30.19萬元，較上年預算安排增加0.66萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出26.87萬元；社會保障和就業2.56萬元；衛生健康支出0.76萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出30.19萬元，較上年預算安排增加0.66萬元，包括：工資福利支出17萬元，商品和服務支出10.43萬元，對個人和家庭的補助支出1.76萬元，資本性支出1萬元；項目支出1萬元，較上年預算安排增加（減少）1萬元。
（四）政府性基金情況
2019年 中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室無政府性基金。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室本級及下屬0個參公單位部門機關運行費預算0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，2019年部門預算安排購置車輛0輛。（備注：無）
（八）一級項目績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0 個（部門預算中 200 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室 “三公”經費年初預算安排0.8萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）計劃。
公務接待費0.8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）××萬元，主要原因：是無公務用車。
第三部分 中共贛州市南康區委臺灣工作辦公室2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
臺辦2019年部門預算公開表(市縣）_2019-04-12.xls?
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
