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          贛州市南康區僑聯2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-16 15:16:45   打印本頁
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          第一部分 南康區僑聯概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分南康區僑聯2019年部門預算情況說明

          一、2019 年部門預算收支情況說明

          二、2019 年“三公”經費預算情況說明

          第三部分南康區僑聯2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          第四部分 名詞解釋

          第一部分   南康區僑聯概況

          一、部門主要職責

          贛州市南康區歸國華僑聯合會是主管歸國華僑工作的機關群團,主要職責是:

          1.組織歸僑、僑眷學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,在歸僑、僑眷中深入開展愛國主義、社會主義和“四有”教育;

          2.引導和組織歸僑、僑眷參與各類社會事務活動;

          3.積極拓展海外聯誼和僑務對臺工作。

          二、部門基本情況

          贛州市南康區僑聯共有預算單位1個。編制數3人,其中:行政編制3人、參公編制0人、全額事業編制0人、差額事業編制0人、自收自支事業編制0人;實有人數4人,其中:在職人數3人,包括行政人員3人、參公人員0人、全額事業0人、差額事業0人、自收自支事業0人;離休人員0人;退休人員1人。在校學生0人,其中:中等專業學校0人、初中0人、高中0人。

          第二部分  南康區僑聯2019年部門預算情況說明

          、部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年贛州市南康區僑聯收入預算總額為48.78萬元,較上年預算安排減少6.55%,主要原因是:人員調離。其中:財政撥款收入42.96萬元,占收入預算總額的88.07%,事業收入0萬元,占收入預算總額的0%;事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預算總額的0%。

          (二)支出預算情況

          2019年贛州市南康區僑聯支出預算總額為48.78萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出48.78萬元,占支出預算總額的100%,包括工資福利支出32.8萬元、商品和服務支出14.24萬元、對個人和家庭的補助支出0.74萬元;其他資本性支出(辦公設備購置)1萬元;項目支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出40.60萬元,占支出預算總額的83.23%;社會保障和就業6.57萬元,占支出預算總額的13.47%;醫療衛生支出1.61萬元,占支出預算總額的3.30%。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年贛州市南康區僑聯財政補助支出預算42.96萬元,占支出預算總額的88.07%,具體為:一般公共服務支出36.95萬元,占財政補助支出的86.01%;社會保障和就業4.40萬元,占財政補助支出的10.24%;衛生健康支出1.61萬元,占財政補助支出的3.75%。

          )政府性基金情況

          2019年贛州市南康區僑聯無政府性基金。

          )機關運行經費等重要事項的說明

              2019年贛州市南康區僑聯本級預算單位機關運行費預算48.78萬元,比2018年預算減少3.42萬元,下降6.55%。

              按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          )政府采購情況

          2019年贛州市南康區僑聯部門所屬各單位政府采購總額1萬元,其中:辦公設備購置1萬元;信息網絡購建0萬元。

          國有資產占有使用情況

            截止2018年底,我單位無公務用車。

          績效目標設置情況

          二、2019年“三公”經費預算情況說明

          2019年贛州市南康區僑聯“三公”經費年初預算安排0.5萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元。

          公務接待費0.5萬元(上年結余安排0.5萬元),不超去年預算。

          公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2019年我單位暫無計劃購置公務車輛。

          公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公車改革,我單位未保留公務車輛。

          第三部分  南康區僑聯2018年部門預算表

          一《收支預算總表》

          二《部門收入總表》

          三《部門支出總表》

          四《財政撥款收支總表》

          五《一般公共預算支出表》

          六《一般公共預算基本支出表》

          七《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八《政府性基金預算支出表》。

          九 支出預算總表

          十 財政撥款預算表

          僑聯2019年部門預算公開表(市縣)_2019-01-15.xls

          第四部分  名詞解釋

          各預算固定名詞解釋:

          (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

          (二)三公經費:是指“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”。

          (三)上年結轉結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

          (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。


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