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          南康區計劃生育協會2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-17 10:13:53   打印本頁
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          第一部分 區計生協會概況

          一、部門主要職責

          贛州市南康區計劃生育協會是區委群團組織,主要職能是:貫徹落實國家人口和計劃生育政策、法律、法規及《江西省人口計劃生育條例》,動員和組織廣大群眾自覺實行計劃生育;組織群眾參與計劃生育村(居)民自治,動員理事、會員在人口和計劃生育工作中發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用,帶動廣大群眾實行自我教育、自我管理、自我服務;積極參與建立和完善計劃生育利益導向機制,發展計劃生育保險事業和人口福利事業,開展“生育關懷行動”,組織和發動理事、會員幫助群眾解決生育、生產、生活中的實際困難向廣大群眾尤其是青少年,提供性與生殖健康、預防性病、艾滋病等知識和服務;反應群眾在計劃生育、生殖健康等方面的訴求,履行民主參與、民主監督職能,舉報違法亂紀行為,維護群眾的合法權益,發揮黨和政府聯系群眾的橋梁、紐帶作用倡導人與人和睦相處、男女平等、尊老愛幼、鄰里互助和扶貧濟困、明禮誠信、團結友善的新風尚,弘揚先進的人口生育文化。承辦委、政府和上級計劃生育協會交辦的其他事項。

          二、門基本情況

          贛州市南康區計生協共有預算單位1個,編制數4人,其中:參公編制4人;實有人數5人,其中:在職人數4人,包括參公人員4人。退休人員5人。

          第二部分區計生協會2019年部門預算情況說明

          一、2019 年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年贛州市南康區計生協收入預算總額為135.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入73.71萬元,較上年預算安排減少0.85萬元;上年結轉結余62.16元。

          (二)支出預算情況

          2019年贛州市南康區計生協支出預算總額為135.87萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出135.87萬元,較上年預算安排增加14.99萬元,包括:工資福利支出48.70萬元,商品和服務支出69.94萬元,對個人和家庭的補助支出14.23萬元,資本性支出3萬元;項目支出0萬元

          按支出功能科目劃分:社會保障和就業5.78萬元,較上年預算安排增加0.1萬元;衛生健康支出130萬元,較上年預算安排增加61.12萬元(因2018年預算沒有加上上年結轉46.32萬元)

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出48.70萬元,較上年預算安排增加2.72萬元;商品和服務支出69.94萬元,較上年預算安排增加45.03萬元(因2018年預算沒有加上上年結轉46.32萬元);對個人和家庭的補助14.23萬元,較上年預算安排增加10.55萬元;資本性支出3萬元,較上年預算安排增加3萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年贛州市南康區計生協會財政撥款支出預算總額73.71萬元,較上年預算安排減少0.85萬元。

          按支出功能分類劃分:社會保障和就業5.69萬元;衛生健康支出68.02萬元。

          按支出經濟分類劃分:基本支出73.71萬元,較上年預算安排減少0.85萬元,包括:工資福利支出36.83萬元,商品和服務支出29.78萬元,對個人和家庭的補助支出5.1萬元,資本性支出2萬元;項目支出0萬元。

          (四)政府性基金情況

              2019南康區計生協無政府性基金。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          2019南康區計生協本級機關運行費預算29.78萬元,比2018年預算增加4.87萬元,增長 19.55 %主要是我會機構開展深化改革,加強基層基礎建設,相應增加了機關運行費用。

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (六)政府采購情況

          2019年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中:政府采購貨物辦公椅桌預算2萬元、打印機電腦預算1萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截止2018年底,我會無車輛

          (八)績效目標設置情況

          無。

          二、2019 年“三公”經費預算情況說明

          2019年贛州市南康區計生協“三公”經費年初預算安排5.1萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元,比上年一樣

          公務接待費5.1萬元。

          公務用車

          第三部分南康區計生協會2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          附件:2019年部門預算公開表計生協會.xls

          第四部分 名詞解釋

          一、收入科目

          (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

          )上年結轉和結余:2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)機關運行經費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

          (二)三公經費:是指“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”。

          (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

          (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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