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第一部分 贛州市南康區醫療保障局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區醫療保障局2019年部門預算情況說明
一、2019 年部門預算收支情況說明
二、2019 年“三公”經費預算情況說明
第三部分贛州市南康區醫療保障局2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區醫療保障局概況
一、部門主要職責
贛州市南康區醫療保障局作為區政府工作部門，主要職責是：組織實施本區機關、企、事業單位醫療、生育保險業務，城鄉居民基本醫療保險，離休干部醫療費統籌管理，團體補充醫療保險及其他相關醫療保險業務工作。
二、部門基本情況
贛州市南康區醫療保障局共有預算單位1個,編制人數小計28人,其中：行政編制人數5人,全額補助事業編制人數23人；實有人數小計46人,其中：在職人數小計44人,包括行政在職人數1人，全部補助事業在職人數23人,聘用人員20人，退休人數小計2人。
第二部分 贛州市南康區醫療保障局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年贛州市南康區醫療保障局收入預算總額為516.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入306.55萬元，較上年預算安排減少29.64萬元；上年結轉結余209.65萬元，較上年預算安排增加154.91萬元。
（二）支出預算情況
2019年贛州市南康區醫療保障局支出預算總額為516.20萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出516.20萬元，較上年預算安排增加99.97萬元，包括：工資福利支出234.75萬元，商品和服務支出256.93萬元，對個人和家庭的補助支出14.52萬元，資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出516.20萬元，較上年預算安排增加99.97萬元；社會保障和就業494.36萬元，較上年預算安排增加86.75萬元；醫療衛生支出21.85萬元，較上年預算安排增加13.24萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出234.75萬元，較上年預算安排增減少52.13萬元；商品和服務支出256.93萬元，較上年預算安排增加136.38萬元；對個人和家庭的補助14.52萬元，較上年預算安排增加13.72萬元；資本性支出10萬元，較上年預算安排增加2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市南康區醫療保障局財政撥款支出預算總額306.55萬元，較上年預算安排減少29.64萬元。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業299.10萬元；衛生健康支出7.45萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出306.55萬元，較上年預算安排增加減少29.64萬元，包括：工資福利支出210.64萬元，商品和服務支出85.79萬元，對個人和家庭的補助支出0.12萬元，資本性支出10萬元。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區醫療保障局無政府性基金。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年贛州市南康區醫療保障局運行費預算85.79萬元，比2018年預算增加11.06萬元，增長 14.79%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，2019年部門預算安排購置車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金106.5萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年贛州市南康區醫療保障局 “三公”經費年初預算安排5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費5萬元，比上年增0萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求，嚴格控制公務接待標準和次數，從而減少公務接待支出費用。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元.
公務用車運行維護費0萬元，比上年減4萬元，主要原因是：公車改革，車輛已移交。
第三部分 贛州市南康區醫療保障局2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
（詳見附表）
2019年部門預算公開表醫保局.xls
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
