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          南康區接待辦2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-17 10:47:17   打印本頁
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          第一部分 接待辦概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分接待辦2019年部門預算情況說明

          一、2019 年部門預算收支情況說明

          二、2019 年“三公”經費預算情況說明

          第三部分接待辦2019年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          第四部分 名詞解釋

          第一部分   接待辦概況

          一、部門主要職責

          中共贛州市南康區委南康區人民政府接待辦公室是主管公務接待的區委區政府組成部門,主要職責是:

              1.接待中共中央(含紀委)、全國人大、國務院、全國政協和最高法院、檢察院現任副部級以上領導;

          2.接待省(市)黨委、人大、政府、政協現任正副職領導,省人大、省政協的常委、省市紀委、最高法院、檢察院現任正職領導;

          3.接待省委、省人大、省政府、省政協派出的檢查組、調查組等;

          4.接待兄弟地(市)黨委、人大、政府、政協現任正副職領導;

          5.接待邀請來的專家、學者、記者、知名人士和外商等客人;

          6.負責區委、區政府交辦的其他接待任務。

          二、部門基本情況

          2019年贛州市南康區接待辦共有編制數10人,其中:行政編制2人、全額事業編制8人;實有人數9人,其中:在職人數9人,包括行政人員2人、全額事業7人。

          贛州市南康區接待辦共有預算單位1個,包括接待辦本級和0個所屬預算單位。編制數10人,其中:行政編制2人、參公編制0人、全額事業編制8人、差額事業編制0人、自收自支事業編制0人;實有人數9人,其中:在職人數9人,包括行政人員2人、參公人員0人、全額事業7人、差額事業0人、自收自支事業0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學生0人,其中:中等專業學校0人、初中0人、高中0人。

          第二部分  接待辦2019年部門預算情況說明

          一、2019年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年贛州市南康區接待辦收入預算總額為115.912213萬元,其中:一般公共預算撥款收入98.5211萬元,較上年預算安排增加16.133萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;上年結轉(結余)17.391113萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

          (二)支出預算情況

          2019年贛州市南康區接待辦支出預算總額為115.912213萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出115.912213萬元,較上年預算安排增加33.2031213萬元,包括:工資福利支出101.052213萬元,商品和服務支出14.86萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出92.276406萬元,較上年預算安排增加22.709806萬元;社會保障和就業支出20.558356萬元,較上年預算安排增加10.669556萬元;醫療衛生支出3.077451萬元,較上年預算安排增加0.144751萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出101.052213萬元,較上年預算安排增加30.524113萬元;商品和服務支出14.86萬元,較上年預算安排增加3萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2018年贛州市南康區接待辦財政撥款支出預算總額115.912213萬元,較上年預算安排增加33.524113萬元。

          按支出功能分類劃分:一般公共服務支出92.276406萬元;社會保障和就業支出20.558356萬元;衛生健康支出3.077451萬元,住房保障支出0萬元。

          按支出經濟分類劃分:基本支出115.5912213萬元,較上年預算安排增加33.2031213萬元,包括:工資福利支出83.6611萬元,商品和服務支出14.86萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          (四)政府性基金情況

              2019年接待辦無政府性基金。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          2019年接待辦本級及下屬0個參公單位部門機關運行費預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長 (下降)0 %

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (六)政府采購情況

          2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截止2018年底,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,2019年部門預算安排購置車輛0輛。

          (八)一級項目績效目標設置情況

          2019年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及資金0萬元,二級項目個(部門預算中 200 萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金0萬元。

          二、2019年“三公”經費預算情況說明

          2019年贛州市南康區接待辦 “三公”經費年初預算安排0萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此類支出。

          公務接待費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此類支出。

          公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此類支出。

          公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無此類支出。

          第三部分  ××局(委、辦)2018年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          (詳見附表)接待辦2019年部門預算公開表(市縣)_2019-04-03.xls

          第四部分  名詞解釋

          一、收入科目

          各部門結合實際進行解釋。

          (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

          (二)事業運行:反映事業單位的基本支出。

          (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

          (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。


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