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          南康區工商聯2019年部門預算
          文章來源:本站   閱讀次數:   發布時間:2019-04-17 09:43:23   打印本頁
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          第一部分   區工商聯概況

          一、部門主要職責

          贛州市南康區工商聯是工商非公經濟人士組成的人民團體,主要職責是:引導會員積極參加經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面進步;做工商界代表人士政治安排的推薦工作;在非公有制經濟人士中,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強思想政治工作,推動企業文化建設,引導會員做中國特色社會主義事業的建設者;代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理,提高生產技術和產品質量;辦好會辦企業、事業;承辦政府和有關部門的委托事項。

          二、部門基本情況

          2019年江西省財政廳共有預算單位1,編制人數小計5,其中:行政編制人數5,參照公務員管理的事業編制人數0,全部補助事業編制人數0,部分補助事業編制人數0,實有人數小計9,其中:在職人數小計5,包括行政在職人數5,參照公務員管理的事業單位在職人數0,全部補助事業在職人數0,部分補助事業在職人數0,離休人數小計0,退休人數小計3,退職人員0,遺屬人數1,在校學生0人。

          第二部分  區工商聯2019年部門預算情況說明

          一、2019年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

          2019年贛州市南康區區工商聯收入預算總額為101.7954萬元,其中:一般公共預算撥款收入72.6342萬元,較上年預算安排減少19.3636萬元;事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元;上年結轉收入29.1612萬元,較上年預算減少7.1萬元

          (二)支出預算情況

          2019年贛州市南康區區工商聯支出預算總額為101.7954萬元,其中:

          按支出項目類別劃分:基本支出72.6342萬元,較上年預算安排減少19.3636萬元,包括:工資福利支出48.3266萬元,商品和服務支出23.4220萬元,對個人和家庭的補助支出0.8856萬元;項目支出0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

          按支出功能科目劃分:一般公共服務支出61.7453萬元,較上年預算安排減少16.2842萬元;社會保障和就業7.4035萬元,較上年預算安排減少2.6375萬元;醫療衛生支出3.4854萬元,較上年預算安排減少0.4419萬元。

          按支出經濟分類劃分:工資福利支出48.3266萬元,較上年預算安排減少14.7916萬元;商品和服務支出23.4220萬元,較上年預算安排減少4.758萬元;對個人和家庭的補助0.8856萬元,較上年預算安排增加0.1860萬元。

          (三)財政撥款支出情況

          2019年贛州市南康區區工商聯財政撥款支出預算總額72.634231萬元,較上年預算安排減少19.363569萬元。

          按支出功能分類劃分:一般公共服務支出 61.7454 萬元;社會保障和就業7.4035萬元;醫療衛生支出3.4854萬元

          按支出經濟分類劃分:基本支出72.6342萬元,較上年預算安排減少19.3636萬元,包括:工資福利支出48.3266萬元,商品和服務支出23.4220萬元,對個人和家庭的補助支出0.8856萬元;項目支出0萬元,包括:工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,其他支出0萬元

          (四)政府性基金情況

              2019區工商聯無政府性基金。

          (五)機關運行經費等重要事項的說明

          2019區工商聯本級及下屬1個參公單位部門機關運行費預算23.4220萬元,比2018年預算減少4.7580萬元,下降16.88 %

          按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (六)政府采購情況

          2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

          (七)國有資產占有使用情況

          截止2018年底,區工商聯部門無公務用車

          (八)一級項目績效目標設置情況

          2019年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及資金0萬元,二級項目0 個(部門預算中 200 萬元以上的,且進行了績效評審的項目0個,涉及資金0萬元),涉及資金0萬元。

          二、2019年“三公”經費預算情況說明

          2019年贛州市南康區區工商聯 “三公”經費年初預算安排3萬元。其中:

          因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無因公出國

          公務接待費3萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:和上年持平

          公務用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車

          公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無公務用車

          第三部分  區工商聯2018年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          (詳見附表)2019年贛州市南康區工商聯部門預算公開表(市縣)_2019-04-15.xls

          第四部分   名詞解釋

          一、收入科目

          各部門結合實際進行解釋

          (一)財政撥款:指區財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

          (五)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

          (一)行政運行:反映行政單位(含參公單位)的基本支出。

          (二)事業運行: 反映事業單位的基本支出。

          (三)培訓支出:反映各部門安排的用于培訓的支出。

          (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

                                      贛州市南康區工商聯

                                         201947


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